Faktúra 2250068
Dátum vyhotovenia:
17.2.2025
Faktúra doručená:
18.2.2025
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.4/5/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.-15.02.2025, 354.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
435,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
