Faktúra 2250065
Dátum vyhotovenia:
6.2.2025
Faktúra doručená:
11.2.2025
Číslo objednávky:
42/2/Su/02/2025
Dodávateľ
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (Dieci TNZ202), 165.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
