Faktúra 2250053

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 10.2.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 20.12.2024-29.1.2025, 36.14 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 20.12.2024-29.1.2025, 53.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

110,29 EUR

ceny sú vrátane DPH