Faktúra 2250051

Dátum vyhotovenia: 31.1.2025

Faktúra doručená: 10.2.2025

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.10.2024-27.01.2025, 59.14 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.10.2024-27.01.2025, 543.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

741,32 EUR

ceny sú vrátane DPH