Faktúra 2250044
Dátum vyhotovenia:
31.12.2024
Faktúra doručená:
31.1.2025
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša/Hloža 12/2024, 146.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
