Faktúra 2250043

Dátum vyhotovenia: 1.2.2025

Faktúra doručená: 6.2.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 1/25, 316.79 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 1/25 -zrážka zamestnanci, 27.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

344,63 EUR

ceny sú vrátane DPH