Faktúra 2250041
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
4.2.2025
Číslo objednávky:
32/2/Za/01/2025
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zverák dielenský (PU), 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
