Faktúra 2250040
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
5.2.2025
Číslo objednávky:
31/2/Za/01/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (výspravka steny -PB), 173.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
