Faktúra 2250034
Dátum vyhotovenia:
28.1.2025
Faktúra doručená:
3.2.2025
Číslo objednávky:
14/2/Kš/01/2025
Dodávateľ
PORR s.r.o.
Mlynské Nivy
83109 Bratislava
IČO: 36667102
Mlynské Nivy
83109 Bratislava
IČO: 36667102
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Projektová dokumentácia -DZ c. II/517, 1168.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 168,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
