Faktúra 2250033
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
3.2.2025
Číslo objednávky:
12/2/Za/01/2025
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiáll (cestm. PB), 42.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
