Faktúra 2250020

Dátum vyhotovenia: 20.1.2025

Faktúra doručená: 21.1.2025

Číslo objednávky: 15/2/Za/01/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (Tatra PB154AJ), 237.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

291,88 EUR

ceny sú vrátane DPH