Faktúra 2250019
Dátum vyhotovenia:
16.1.2025
Faktúra doručená:
22.1.2025
Číslo objednávky:
04/2/Pa/01/2025
Dodávateľ
Dudoň Michal
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32883277
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32883277
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výroba pečiatok, 133 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
