Faktúra 2250017

Dátum vyhotovenia: 20.1.2025

Faktúra doručená: 23.1.2025

Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2025

Číslo zmluvy: 138/4/2024

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (PB, PU, IL), 22452.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27 616,92 EUR

ceny sú vrátane DPH