Faktúra 2250014

Dátum vyhotovenia: 16.1.2025

Faktúra doručená: 20.1.2025

Číslo objednávky: 08/2/Su/01/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr. c.III/1983 -poistná udalosť), 123.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

123,98 EUR

ceny sú vrátane DPH