Faktúra 2250013
Dátum vyhotovenia:
16.1.2025
Faktúra doručená:
20.1.2025
Číslo objednávky:
09/2/Su/01/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (nadstavba PB659BX), 49.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
