Faktúra 2241017
Dátum vyhotovenia:
27.12.2024
Faktúra doručená:
9.1.2025
Číslo objednávky:
509/2/Fe/10/2024
Dodávateľ
JS KOMIN,s.r.o.
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontrola, čistenie komín.systému (IL)
, 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
