Faktúra 2241012

Dátum vyhotovenia: 1.1.2025

Faktúra doručená: 7.1.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 12/24, 294.85 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 12/24 -zrážka zamestnanci, 30.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

324,91 EUR

ceny sú vrátane DPH