Faktúra 2241009
Dátum vyhotovenia:
31.12.2024
Faktúra doručená:
8.1.2025
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 26.9.-17.12.2024, 78.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
