Faktúra 2241007

Dátum vyhotovenia: 31.12.2024

Faktúra doručená: 8.1.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.11.-19.12.2024, 20.81 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.11.-19.12.2024, 30.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61,96 EUR

ceny sú vrátane DPH