Faktúra 2240997
Dátum vyhotovenia:
18.12.2024
Faktúra doručená:
30.12.2024
Číslo zmluvy:
128/4/2024
Dodávateľ
Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie odlučovača ropných látok (Želez.podjazd Sihoť), 792 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
792,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
