Faktúra 2240993
Dátum vyhotovenia:
19.12.2024
Faktúra doručená:
21.12.2024
Číslo objednávky:
629/2/Su/12/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (kanál.vpuste c.I/49 PU), 28.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
