Faktúra 2240992
Dátum vyhotovenia:
17.12.2024
Faktúra doručená:
21.12.2024
Číslo objednávky:
621/2/Su/12/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (opravy vozidiel) , 35.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
