Faktúra 2240989

Dátum vyhotovenia: 16.12.2024

Faktúra doručená: 19.12.2024

Číslo objednávky: 80/4/Hr/11/2024

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky c.III/1983 Milochov km 6,700-6,800, 11591.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 591,70 EUR

ceny sú vrátane DPH