Faktúra 2240971
Dátum vyhotovenia:
13.12.2024
Faktúra doručená:
16.12.2024
Číslo objednávky:
560/2/Su/11/2024
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TN055GY), 58.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
