Faktúra 2240970
Dátum vyhotovenia:
12.12.2024
Faktúra doručená:
18.12.2024
Číslo objednávky:
591/2/Su/12/2024
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech Hardox (brity, lyžice), 771.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
771,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
