Faktúra 2240966

Dátum vyhotovenia: 11.12.2024

Faktúra doručená: 12.12.2024

Číslo objednávky: 614/2/Su/12/2024

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB154AJ), 118.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

142,63 EUR

ceny sú vrátane DPH