Faktúra 2240960
Dátum vyhotovenia:
11.12.2024
Faktúra doručená:
11.12.2024
Číslo objednávky:
543/2/Su/11/2024
Dodávateľ
SVOM, spol. s r.o.
Marček 433
01332 Marček
IČO: 36387002
Marček 433
01332 Marček
IČO: 36387002
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlové diely (c.II/507 Streženice -poistná udalosť), 2892 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 892,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
