Faktúra 2240954
Dátum vyhotovenia:
6.12.2024
Faktúra doručená:
12.12.2024
Číslo objednávky:
585/2/Za/11/2024
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá), 389.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
467,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
