Faktúra 2240948
Dátum vyhotovenia:
3.12.2024
Faktúra doručená:
4.12.2024
Číslo objednávky:
587/2/Za/11/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dielenský materiál, náradie, 53.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
