Faktúra 2240946
Dátum vyhotovenia:
3.12.2024
Faktúra doručená:
4.12.2024
Číslo objednávky:
588/2/Za/11/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Fixbetón (c.I/61, IVSC), 106.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
