Faktúra 2240937

Dátum vyhotovenia: 5.12.2024

Faktúra doručená: 5.12.2024

Číslo objednávky: 593/2/Su/12/2024

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál (oprav.dielňa), 324.87 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, 80 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

469,84 EUR

ceny sú vrátane DPH