Faktúra 2240931
Dátum vyhotovenia:
10.12.2024
Faktúra doručená:
11.12.2024
Číslo objednávky:
608/2/Su/12/2024
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (opr.dielňa), 228.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
