Faktúra 2240921

Dátum vyhotovenia: 29.11.2024

Faktúra doručená: 4.12.2024

Číslo objednávky: 586/2/Za/11/2024

Číslo zmluvy: 95/4/2024

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátory (vozidlá), 918 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 101,60 EUR

ceny sú vrátane DPH