Faktúra 2240908
Dátum vyhotovenia:
28.11.2024
Faktúra doručená:
3.12.2024
Číslo objednávky:
575/2/Su/11/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1942 Nosice, priepust), 120.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
