Faktúra 2240900

Dátum vyhotovenia: 30.11.2024

Faktúra doručená: 3.12.2024

Číslo objednávky: 539/2/Fe/11/2024

Číslo zmluvy: 102/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (54,7t; IL), 908.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

908,45 EUR

ceny sú vrátane DPH