Faktúra 2240896
Dátum vyhotovenia:
21.11.2024
Faktúra doručená:
21.11.2024
Číslo objednávky:
565/2/Fe/11/2024
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky (nakladač koles.), 44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
