Faktúra 2240874
Dátum vyhotovenia:
11.11.2024
Faktúra doručená:
12.11.2024
Číslo objednávky:
545/2/Fe/11/2024
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie vozidla AA570GU, 29.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
