Faktúra 2240869

Dátum vyhotovenia: 18.11.2024

Faktúra doručená: 18.11.2024

Číslo objednávky: 506/2/Su/10/2024

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá +prísluš. (c.II/507; III/1976), 47550 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47 550,00 EUR

ceny sú vrátane DPH