Faktúra 2240861
Dátum vyhotovenia:
29.10.2024
Faktúra doručená:
18.11.2024
Číslo objednávky:
519/2/Za/10/2024
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál (PB), 80.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
