Faktúra 2240853
Dátum vyhotovenia:
14.11.2024
Faktúra doručená:
14.11.2024
Číslo objednávky:
485/2/Za/10/2024
Číslo zmluvy:
SC/2024/1369
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly, 748 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
897,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
