Faktúra 2240852
Dátum vyhotovenia:
12.11.2024
Faktúra doručená:
12.11.2024
Číslo objednávky:
531/2/Sm/11/2024
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 32/63, 284.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
284,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
