Faktúra 2240840
Dátum vyhotovenia:
30.10.2024
Faktúra doručená:
8.11.2024
Číslo objednávky:
525/2/Št/10/2024
Dodávateľ
Vrábel Rudolf
Horný Hričov
013 42 Horný Hričov
IČO: 30473080
Horný Hričov
013 42 Horný Hričov
IČO: 30473080
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla PB471AJ, 370 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
444,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
