Faktúra 2240830
Dátum vyhotovenia:
30.10.2024
Faktúra doručená:
30.10.2024
Číslo objednávky:
337/2/Št/07/2024
Dodávateľ
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o.
Nosice
020 01 Púchov
IČO: 46750410
Nosice
020 01 Púchov
IČO: 46750410
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
LT poklopy plast composit (c.III/1950), 467.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
467,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
