Faktúra 2240827
Dátum vyhotovenia:
28.10.2024
Faktúra doručená:
29.10.2024
Číslo objednávky:
511/2/Za/10/2024
Dodávateľ
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 14.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
