Faktúra 2240826
Dátum vyhotovenia:
29.10.2024
Faktúra doručená:
5.11.2024
Číslo objednávky:
513/2/Kš/10/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (most c.III/1976 Hor.Mariková), 180.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
