Faktúra 2240825
Dátum vyhotovenia:
29.10.2024
Faktúra doručená:
5.11.2024
Číslo objednávky:
514/2/Sm/10/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, náradie (c.III/1980 Besné), 48.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
