Faktúra 2240822

Dátum vyhotovenia: 1.11.2024

Faktúra doručená: 7.11.2024

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil. siete 10/24, 335.87 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil. siete 10/24 -zrážka zamestnanci, 30.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

366,14 EUR

ceny sú vrátane DPH