Faktúra 2240818

Dátum vyhotovenia: 31.10.2024

Faktúra doručená: 7.11.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.9.-29.10.2024, 38.33 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.9.-29.10.2024, 56.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

114,12 EUR

ceny sú vrátane DPH