Faktúra 2240817

Dátum vyhotovenia: 31.10.2024

Faktúra doručená: 7.11.2024

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.7.-21.8.2024, 31.67 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.7.-21.8.2024, 480.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

614,70 EUR

ceny sú vrátane DPH