Faktúra 2240815
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
4.11.2024
Číslo objednávky:
521/2/Su/10/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1912 Koš.Rovné), 127.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
